hlavní stránka » veřejné zakázky » Spotřební materiál pro IT nákup OŘ 1/2018 » Část 12 Develop » detail veřejné zakázky

Veřejná zakázka: Část 12 Develop

Informace o části veřejné zakázky

Položky předmětu

Název CPV kód Doplňkové kódy
Tonery pro laserové tiskárny / faxové přístroje 30125110-5
Tonery pro fotokopírovací stroje 30125120-8
Části a příslušenství kancelářských strojů 30124000-4
Části a příslušenství fotokopírovacích strojů 30125000-1
Tonery pro střediska zpracování dat a výzkumné a dokumentační střediska 30125130-1
Inkoustové náplně 30192113-6
Inkoustové pásky 30192300-4
Pásky do tiskáren 30192320-0
Zásobníky tonerů 30125100-2

Veřejné dokumenty

 

Přehled veřejných dokumentů

Název Popis Jméno souboru Velikost
Kupní smlouva na dodávku tonerů Kupní smlouva na dodávku tonerů - GFŘ Dokument PDF zz_RS_SML_ 1877000313_AN.pdf 339.86 KB
Smlouva, její změny a dodatky
Kupní smlouva na dodávku tonerů Kupní smlouva na dodávku tonerů - GŘC Dokument PDF zz_Dokument 1 k _Smlouva - ÄŤ. 186000358_-REG.pdf 7.72 MB

Formuláře

Žádné formuláře k zobrazení.

URL odkazy

Název URL odkazu URL adresa Akce
URL této části v E-ZAK https://mfcr.ezak.cz/vz00002632

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Seznam účastníků

Název IČO Země sídla/podnikání/bydliště Nabídková cena
v Kč bez DPH		 Nabídková cena
v Kč vč. DPH		 Vyloučen
AKR1 s.r.o. 28196449 Česká republika neuvedeno neuvedeno Ne
Azenet s.r.o. 02562014 Česká republika neuvedeno neuvedeno Ne
PREMO s.r.o. 26251531 Česká republika neuvedeno neuvedeno Ne

Vybraný dodavatel


Datum uzavření smlouvy: 14.11.2018

Název IČO Země sídla/podnikání/bydliště Smluvní cena
v Kč bez DPH		 Smluvní cena
v Kč vč. DPH
PREMO s.r.o. 26251531 Česká republika 35 495,00 42 948,95

Skutečně uhrazená cena

Stav: Probíhá plnění smlouvy
Rok plnění smlouvy Cena v Kč bez DPH Cena v Kč vč. DPH
2018 35 495,00 42 948,95